4. Diseño del Plan de Mejoramiento
Los hallazgos identificados en la etapa previa son la base para el diseño del nuevo plan de mejoramiento. Este plan de mejoramiento se construye a partir de la identificación de las causas para formular las acciones pertinentes, las metas específicas, los responsables, los recursos y el tiempo necesario para implementarlas; de tal forma que se superen las debilidades detectadas y se mitiguen los riesgos.
Actividades |
Productos |
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Actividades Equipo Operativo del Programa |
Analizar las causas que pueden materializar los riesgos identificados en el proceso de autoevaluación para formular las acciones preventivas que mitiguen sus efectos. | Mapa de riesgos. |
| Analizar las causas que dieron origen a las debilidades y fortalezas identificadas para formular los objetivos y el ideal de calidad. | Plan de mejoramiento de fortalezas y debilidades. | |
| Establecer y fundamentar metas de mejoramiento de acuerdo con la Guía para la Elaboración del Plan Mejoramiento. | ||
| Asignar responsables, tiempos, recursos en relación con las fortalezas y debilidades detectadas en el programa. |
Plan de mejoramiento de fortalezas y debilidades. |
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| Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo con la Guía provista por la OACA. | ||
| Reuniones con el Equipo Operativo del Programa para asesorar, brindar apoyo y dar recomendaciones finales en esta etapa. | ||
OACA |
Acompañar a los Equipos Operativos de los programas en la elaboración de sus mapas de riesgos y planes de mejoramiento. | Registros de seguimiento de autoevaluación R.DC-56. Seguimiento de autoevaluación. |
| Clasificar las debilidades y fortalezas para reportarlas al Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación y a la Oficina de Planeación. | Reporte de debilidades y fortalezas por responsable. | |
Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación |
Auditar el impacto del plan de mejoramiento. | Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento. |
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación |
Estructurar líneas estratégicas para el tratamiento de debilidades y fortalezas por responsable. | Actas de reunión. |
Responsables de proceso |
Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo con la Guía provista por la OACA. | Planes de mejoramiento. |
Documentos Relacionados
• Guía para el Análisis de la Información.
• Guía para la elaboración del plan de mejoramiento.
• R-PL-16. Mapa de riesgos.
• R-PL-18. Plan de mejoramiento de debilidades.
• R-PL-19. Plan de mejoramiento de fortalezas.
• R-DC-56. Seguimiento de autoevaluación.
